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台州高速经济责任审计整改结果公告

发布日期:2020-11-19 来源:888达人线上娱乐 浏览次数:1518 次

台州高速经济责任审计整改结果公告

 

20199231128日,台州市审计局对888达人线上娱乐进行了审计,重点审计2016至2018年度,并对有关事项进行了延伸和追溯888达人线上娱乐2020年1月9日收到台州市审计局送达的《审计报告》(台委审办责报201951号)。

台州市审计局出具的《审计报告》,指出了我888达人线上娱乐未采取招标等公开方式选择高速玉环大酒店委托经营承包方、内部控制机制不够健全等问题并提出了审计意见和建议。我888达人线上娱乐按照台州市审计局要求,对审计发现的问题认真进行了研究,并采取相关措施进行逐项整改。现将审计整改结果公告如下:

关于高速集团未采取招标等公开方式选择高速玉环大酒店委托经营承包方”问题的整改情况

我888达人线上娱乐对高速玉环大酒店第二轮经营承包采用合作方案比选的方式选取承包人,虽然最终决策经党委会、总经理办公会议、董事会及股东大会通过并报市国资委备案,但仍不符合公开方式招标的要求。具体整改措施:

1对高速玉环大酒店第二轮经营承包具体负责的经办部门和相关人员进行批评教育;

2组织相关人员认真学习招标相关规定,提高从业人员的专业能力,防止类似事件发生;

3在第三轮承包中严格遵守招标相关规定,采用公开招标等方式选取合格承包人经营高速玉环大酒店。

二、关于高速集团未建立健全废旧路产物资处置机制”问题的整改情况

888达人线上娱乐已修订完善了《浙江888达人线上娱乐废旧物资管理办法》,现已严格执行该办法,保障国有资产权益。

关于高速集团未建立小额项目招标代理和预算编制888达人线上娱乐备选库供应商选择使用机制”问题的整改情况

888达人线上娱乐从2020年开始在小额项目招标代理和预算编制单位选取时不再采取一次性公开招三家后再根据实际选取其中一家的方式,而是采取每年进行公开招标选取一家实力较强的咨询机构负责888达人线上娱乐的小额项目工程招标代理及预算编制工作。

四、关于下属天和房产888达人线上娱乐未采取招标等公开方式选择天和壹号茗苑房产项目尾盘包销方”问题的整改情况

天和房产888达人线上娱乐尾盘包销,当时是经过多种清盘方案分析对比后,所采取的最为有利的保底清盘销售方法手段,是基于在最短时间内达到最好结果所采取的市场化手段,在方式上确实存在瑕疵,没有经过招投标等公开方式。今后,我888达人线上娱乐将督促下属房产888达人线上娱乐进一步规范决策程序,完善房产销售管理方式,充分利用市场化竞争方式选择房产合作销售对象。

关于下属高速房产888达人线上娱乐等4家888达人线上娱乐公务接待审批控制不严”问题的整改情况

该问题888达人线上娱乐高度重视,已认真予以纠正今后我888达人线上娱乐将督促下属888达人线上娱乐进一步规范公务接待审批控制流程,严格执行接待清单登记制度。

关于州高速集团未采取招标等公开方式采购大宗金融888达人线上娱乐”问题的整改情况

我888达人线上娱乐根据台州市国资委2019年相继出台的《台州市市属企业资金存放暂行办法》和《台州市市属企业资金存放办法》,制定了《浙江888达人线上娱乐资金竞争性存放管理暂行办法(试行)》,目前我888达人线上娱乐已按照相关规定对竞争性资金进行存放。

关于台州高速集团、高速房产888达人线上娱乐部分资产未经评估直接向非国有单位出租”问题的整改情况

该问题已引起我888达人线上娱乐高度重视,审计提出该问题后我888达人线上娱乐立即启动相关出租资产评估工作,原合同到期后,都按不低于评估价进行出租,防范国有资产流失风险。

、关台州高速集团部分888达人线上娱乐类项目采购程序不规范”问题的整改情况

1关于未采取招标等公开方式将所辖路段的安保888达人线上娱乐直接发包给浙江黄岩保安888达人线上娱乐有限888达人线上娱乐的问题,在安保888达人线上娱乐合同到期后我888达人线上娱乐已采取招标方式选择888达人线上娱乐单位

2关于未采取招标等公开方式聘请会计师事务所的问题,因为我888达人线上娱乐是股份制888达人线上娱乐,聘请审计中介机构权限是董事会,本届董事会已聘请了任期内的会计师事务所,我888达人线上娱乐已告知董事会审计发现的问题,建议本届聘期结束,由董事会决议采取招标等公开方式选择会计师事务所。目前对888达人线上娱乐年度财务报表进行审计的中介机构与控股股东选择的中介审计机构一致。

九、关于下属高速房产888达人线上娱乐、仁和房产888达人线上娱乐资产管理不够规范”问题的整改情况

1关于高速房产888达人线上娱乐位于天和大厦的17间余留商铺均未办理产权证书的问题,高速房产888达人线上娱乐2020年11月6成功天和大厦余留17间商铺的产权证书

2、关于仁和房产888达人线上娱乐购置的3台打印机未登记固定资产,涉及金额0.5万元”的问题,2016至2018年,和房产888达人线上娱乐购置的3台打印机单价不超过2000元,按888达人线上娱乐制度可不作为固定资产登记,仁和房产888达人线上娱乐已按照低值易耗品进行登记管理我888达人线上娱乐要求下属房产888达人线上娱乐今后切实加强管理,维护国有资产安全、完整。

888达人线上娱乐对上述公告内容的真实性和准确性负责。

特此公告。

 

                    

                                  浙江台州高速公路集团限888达人线上娱乐

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